双柏县爱尼山乡人民政府2022年度部门决算公开

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双柏县爱尼山乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  双柏县爱尼山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  双柏县爱尼山乡人民政府决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   双柏县爱尼山乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，把习近平总书记考察云南重要讲话及系列重要指示批示精神落实到位，认真贯彻落实省第十一次党代会、州第十次党代会和县委十四届五次全会精神、乡党委十届三次会议精神，坚持以发展为要务，坚持以创新为动力，坚持以农业产业发展为支撑，坚持以为民务实为要求，坚持以市场主体培育为抓手，坚持以稳定为第一责任，坚持以实干为第一本领。着力抓好乡村基础设施建设、肉牛产业发展、旅游文化产业、高原特色现代农业、绿色食品示范基地等重大项目建设。

2.牢牢把握中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则，立足爱尼山实际，坚持发展是第一要务、创新是第一动力、人才是第一资源、营商环境是第一竞争力、招商引资是第一要事，紧跟县委确定的“3815”发展目标，闯出一条高质量发展的路子，推动“三年上台阶、八年大发展，十五年大跨越”，努力建成“人均5亩中药材示范乡，道地药材产业带，康旅休闲新高地”，擦亮“云药之乡·康旅圣地”品牌。农林牧渔业总产值增速在全县平均水平以上，保持合理增长；规模以上固定资产投资力争超额完成县下达4.3亿万元任务；招商引资到位资金力争超额完成县下达任务；城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步、保持全县前列。同时，把2023年确定为“项目落地年”“全民招商年”“能力提升年”推动经济社会高质量发展。

3.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

4.毫不放松抓好安全生产工作。切实做好非煤矿山、道路交通、食品药品、消防安全（森林防灭火）、有毒有害气体中毒、建筑施工、疫情防控等领域的安全防范工作，严格落实“三管三必须”要求，坚持“以防为主”进行专项治理，全面加强隐患排查整治、应急物资储备、应急队伍建设，制定安全生产责任追究机制，完善应急预案体系，扎实开展应急演练，提高安全生产突发事件的防范和应急处置能力。坚持系统防范化解风险。健全信访维稳工作机制，突出信访问题和矛盾纠纷化解工作，坚决打击非访、闹访、缠访行为，有序化解一批老难信访案件，结合基层社会治理，坚决遏制信访增长蔓延势头，落实“领导包案”和“一岗双责”制度，促进信访化解工作取得新成效。

（二）2022年度重点工作任务概述

立足“特色发展、发展特色”，大力创建爱尼山特色产业主阵地。一是培强传统产业。按照产业化、规模化、标准化、品牌化思路，严守耕地保护红线，稳定粮食播种面积，实施烟草产业发展三年行动，推动畜牧业种群增量扩质，以龙头企业（合作社）带动、大户联组帮带为路径，推广“牛超市+龙头企业（合作社）+养殖户+七支服务队”模式，实施“肉牛养殖+保险+金融”行动，适度扩大羊、驴、猪、鸡养殖规模，大力发展马龙河流域3万亩热作和水产养殖示范区建设。二是培育特色产业。加快推进“一县一业”“一园区六片区”现代农业产业园区建设，因地制宜推进中药材林下种植，打造“旧哨—大箐—海资底—力丫—麻海—六合”中药材产业带，积极推进爱尼山10万亩有机中药材种植示范园区，进一步扩大林下中药材种植面积，有序发展重楼、茯苓、黄精、金银花等道地药材种植规模，快速推进绿色中药材业态多元化建设，建成“中药材+美食”“中药材+文旅”“中药材+康养”新业态，巩固提升已经形成的集种植、加工、流通、展示、养生、体验于一体的中药材产业链。三是创新文旅产业。围绕“吃、住、行、游、购、娱、康、体、休”旅游要素，以“旅游+”为抓手，主动融入大滇西旅游环线，推进康旅融合、体旅融合、文旅融合、把企业、产业园、产业基地打造成为旅游观光基地，把农特产品、手工艺品、饮食品开发成为特色旅游商品，把“三月六”文化节等节会打造成旅游知名品牌。推出一批具有特色的文化记忆、文艺汇演、故事传说。开发把租村委会热坝生态旅游，打造海太、妥海等精品旅游线路，坚持传承保护与开发应用并重，深入挖掘民族文化、生态文化、节庆文化资源，大力开发本地野生菌、养生药膳等美食产品，促进旅游服务水平全面提升。四是抓实特色项目。着力突破基础设施瓶颈，补齐短板弱项，集中力量推进“五网”建设，推进以民生事业等为重点的项目建设。支持马龙河高原海水特色养殖和水产品预制菜加工项目，争取太河江热坝狂欢园2023年3月开工建设，加快推进5G网络建设工程，抓好残次林认定开发工作，规划实施耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目。

立足项目建设新目标，不断增强发展后劲。高质量抓实项目储备，积极抢抓国家新增地方政府专项债券、基础设施超前布局等重大政策机遇，认真践行“项目工作法”，执行好招商年、项目年推进计划，加快推进国家储备林项目，配合开展好30户以上自然村通畅工程项目、爱尼山乡大岔路至海资底等重大交通项目建设，努力改善群众出行条件。全面补齐村组电网，加快推进35千伏六合输变电工程项目建设，提升六合片区供电保障能力；借助石咢嘉至妥甸引调水建设项目契机，全面解决农村饮水安全、农田水利等方面的短板弱项，增强自我发展能力。紧紧抓住全省全面实施乡村振兴“百千万”工程的契机，以小集镇建设项目为核心，超前做好乡村振兴示范乡总体规划，分年度、分部门争取项目资金支持，推动全乡“绿色康养+森林旅游”产业向更深层次、更高水平发展。

立足“三农、促衔接”，加速推进乡村全面振兴。一是持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，用好“四级监测”网络，开展好“四个一”监测帮扶。大力实施促进脱贫人口持续增收三年行动，加大产业发展、稳岗就业、利益联结、兜底保障等帮扶力度。持续深化定点帮扶，加大东西部交流合作。守牢“两不愁三保障”和饮水安全成果，紧盯未消除风险的39户129人“三类监测对象”和动态调整中新识别、回退、风险再标注的监测对象，“一户一策”精准制定帮扶措施，着力抓好人均纯收入在1万元以下低收入群众的增收工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是狠抓促农增收。深入实施农村居民持续增收三年行动，加快推进农村“三变”改革和“三资”平台建设，大力实施家庭农场增量、农民合作社规范提升、龙头企业培强行动，加强新型经营主体培育，年内计划培育龙头企业7个，家庭农场14个、农业专业大户21户，组建农业专业合作社28个。开展乡村振兴示范创建，深入开展小康庭院创建工程，完成200户小康庭院和2个美丽乡村创建任务。加大农业农村技术人才培训，县级认定新型职业农民300人以上。纵深推进平安乡村建设，打造共建共治共享的乡村治理格局。继续拓展与北京中医药大学等院校的合作，深入开展人才、科研、教育、农业领域的交流，为爱尼山高质量发展提供人才、技术支撑。三是提升乡村品质。深入实施农村人居环境整治提升五年行动和绿美乡村建设三年行动，力争全乡村庄绿化覆盖率达50%，推进农村“厕所革命”提质增量，完成农村卫生户厕改建下达任务。着力开展高价彩礼、大操大办等移风易俗重点领域突出问题专项治理，进一步提升农村社会文明水平，持续巩固文明村、文明乡镇创建成果。

立足生态功能区定位，推进生态文明建设，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。一是全面加强生态保护。坚持山水林田湖草沙系统治理，严格落实河长制，维护辖区内主要河流及其支流的水环境质量；全面推行林长制，强化自然保护区重点区域的建设管理。持续打好污染防治攻坚战，坚持“老病”“新病”“未病”一起治，坚决全面彻底如期安全高质量抓好问题整改；加强农村人居环境综合整治，推行垃圾分类和减量化、资源化，构建废旧物资循环利用体系。推进绿色有机农业、林下中药材产业、森林康养产业发展，大力发展绿色经济。推动生态之绿迈向发展之绿，让践行“绿水青山就是金山银山”成为爱尼山发展底色。二是推进绿色城乡一体化。突出土地规划的基础地位、生态规划的底线思维、旅游规划的主线作用，强化“多规合一”、严格规划执行、坚持建管并重，打造绿色城乡一体化。严厉打击“两违”、整治“脏乱差”，提乡村治理能力；以乡镇集镇为中心，以特色小镇、美丽乡村、生态农庄、文明院落为一体，打造“一元多层次”的乡村发展格局。把美丽乡村建设与特色中药材产业、康养旅游结合一起抓，整合资源、抓点带面、连点成片、聚村成带，打造生态康旅小镇。突出抓好传统村落、民间文化、地理标志、自然资源保护，不断提升美丽乡村文化内涵。

立足民生和社会事业发展，不断提高社会建设水平，促进农村经济社会的全面稳定和发展。以“学前教育扩规模、义务教育促均衡”为重点，办好人民满意的教育，积极动员村（社区）开办私立幼儿园，努力提高全乡3-5岁学前三年毛入园率达到80%左右，以抓产业的方式抓教育事业，不断夯实教育基础。健全多渠道疫情监测体系，加强疫苗接种工作，慎终如始抓好常态化疫情防控工作。健全完善公共卫生服务、应急管理和疾病预防控制体系，巩固胸痛单元建设成果，加强精神卫生、心理健康、职业健康工作，提升居民健康素养水平。加强中彝医人才队伍建设，推动中彝医药创新发展。推进城乡公共文化“一体化”建设，加大文化小院、农家书屋等项目建设力度，积极挖掘民族文化资源，广泛开展“打陀螺”“磨担秋”等基层文化活动和全民健身运动，提供丰富多彩的群众性文体活动。持续推进全民参保扩面专项行动，实现户籍人口参保率达100%。完善基本养老、失业、工伤保险制度，全面落实社会救助政策，依法依规解决拖欠农民工工资问题，全力保障基本民生。强化就业优先政策、重点做好大学生返乡、能人回乡、企业家下乡、农民工返乡等工作，每村必须建好外出务工人员台账。健全残疾人、老年人等弱势群体关心关爱服务体系，持续提升农村康养中心服务水平。

立足“防风险、守底线”，坚决维护社会和谐稳定。有效防范金融风险，稳步推进政府债务风险化解，坚决遏制增量、化解存量。严格落实安全生产责任制，紧盯道路交通、食品药品、建筑施工、非煤矿山、危化品、经营性自建房、地质灾害等重点行业、重点领域，开展隐患排查及专项整治。统筹社会应急救援力量，强化实战演练和应急物资储备，不断提升防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，坚决防范和遏制重特大事故发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断健全矛盾纠纷多元化解机制，着力推进信访积案化解。强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，依法严惩电信网络诈骗、养老服务诈骗、非法集资等违法犯罪活动。深入开展“八五”普法，提高全民法治素养，推进多层次多领域依法治理。

立足“作风建设”，全面建设人民满意的服务型政府。把党的领导贯穿到政府工作各领域、全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”、不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。牢固学习贯彻习近平法治思想，牢固树立办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治思维。强化行政权力运行监督，自觉接受人大法律监督和工作监督，主动接受政协民主监督、纪委监委专责监督，重视司法监督和社会舆论监督，强化审计和统计监督。持续整治形式主义、官僚主义突出问题，切实为基层减轻负担。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，全面加强纪律建设，从严监督管理干部队伍，加强廉政风险防控，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作不断向纵深发展，营造风清气正政治生态和干事创业良好环境。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，大力践行“一线工作法”，敢于改革、敢于创新、敢闯新路，破除老套路，破除旧观念，破除条条框框。最近，习近平总书记多次强调，要让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创，这“四个敢”太重要了。我们要当实干家，带着大家一起干，发挥带头作用；领着大家一起干，发挥组织作用；教着大家一起干，发挥先锋作用；一竿子插到底的干，发挥监督指导作用，不能当甩手掌柜，要把“三法三化”的要求认真执行好。要善于学习研究、善于解决问题、善于总结反思，坚持创新争优。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.爱尼山乡社会保障和为民服务中心；

2.爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.爱尼山乡农业农村服务中心；

4.爱尼山乡水务服务中心；

5.爱尼山乡林业和草原服务中心；

6.爱尼山乡国土和村乡建设规划服务中心；

7.爱尼山乡财政所。.

（二）决算单位构成

纳入爱尼山乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室；

4.社会治安综合治理办公室；

5.乡村振兴办公室；

6.爱尼山乡社会保障和为民服务中心；

7.爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

8.爱尼山乡农业农村服务中心；

9.爱尼山乡水务服务中心；

10.爱尼山乡林业和草原服务中心；

11.爱尼山乡国土和村乡建设规划服务中心；

12.爱尼山乡财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

爱尼山乡人民政府2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

爱尼山乡人民政府2022年度收入合计36332991.62元。其中：财政拨款收入27456323.5元，占总收入的75.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8876668.12元，占总收入的24.43%。与上年31691123.60元相比，收入合计增加4641868.02元，增长14.64%。其中：财政拨款收入与上年28073639.12元相比，减少617315.62元，下降2.2%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年3617484.48元相比，增加5259183.64元，增长145.38%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是收到县级部门汇入的专项业务资金增加；财政拨款收入减少的主要原因一是2022年政策要求减少村（社区）委员会生态护林员、管护员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员等人员经费的统筹保洁员和护林员的工资不纳入预算范围；二是预算口径调整，部分半供人员补助，如伤残军人、退役士兵等补助由县主管部门预算，乡镇收入减少；上级补助收入、事业收入、经营性收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

爱尼山乡人民政府2022年度支出合计39167018.6元。其中：基本支出13587319.6元，占总支出的34.7%；项目支出25579699元，占总支出的65.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年30626294.18元相比，支出合计增加8540724.42元，增长27.89%。其中：基本支出与上年10434140.77元相比，增加3153178.83元，增长30.22%；项目支出与上年20192153.41元相比，增加5387545.59元，增长26.68%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是一是由于在职干部职工增资，补发以前年度奖励性绩效导致基本支出增加，二是农村危房改造补助、乡村振兴项目补助资金增加导致项目支出增加。基本支出增加的主要原因是在职干部职工增资，补发以前年度奖励性绩效导致基本支出增加；项目支出增加的主要原因是农村危房改造补助、乡村振兴项目补助资金增加；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县爱尼山乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13587319.6元，与上年10434140.77元相比，增加3153178.83元，增长30.22%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12896241.7元，占基本支出的94.91％，与上年9592650.77元相比，增加3303590.93元，增长34.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691077.9元，占基本支出的5.09％，与上年841490元相比，减少150412.1元，下降17.87%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因一是2022年在职在编人员增资，财政拨款的工资、社会保障费用、住房公积金等增加，基本支出增加，二是补发2019-2021年公务员奖励性绩效，财政拨款基本支出收入增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是本年度涉及政策变动，导致工资调标，补发上年度工资，导致人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是财政资金紧张，导致部分资金未能支出被收回，导致经费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县爱尼山乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25579699元，与上年20192153.41元相比，增加5387545.59元，增长26.68%。其中：基本建设类项目支出13306500元，与上年13232161.1元相比，增加74338.9元，增长0.56%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是上级补助项目建设资金增加，专项业务经费增加；基本建设类项目支出增加的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村危房改造补助资金、农村人居环境改造资金增加。

具体项目开支及开展工作情况：乡人大代表工作经费以及活动阵地建设经费86000元，烟叶秩序维护费183600元，清水河糖厂租金3000元，村综合文化服务中心建设经费34000元，易地扶贫搬迁资金298500元，第二批公益性公墓建设资金100000元，脱贫攻坚补短板资金33800元，旅游规划经费37400元，2021年项目前期工作经费200000元，2020年公租房维护管理费6480元，北京中医药大学定向捐赠资金451900元，小学饮水水井项目资金50000元，2021年武装工作经费22471.2元，农村人居环境整治厕所革命改造专项资金494991元，疫情防控工作经费97332元，健康素养促进项目补助资金25200元，乡村振兴补助资金15752471.29元，爱尼山基层服务设施建设项目770000元，爱国卫生七个专项行动省级补助269490.78元，审计局补助工作经费28434元，2021年农村公路抢险保通费25000元，独生子女保健费469344元，计划生育城乡医保资助金214380元，公益性岗位补助33637.8元，民族团结保障经费2557.2元，2022年“八一”建军节系列活动专项资金9800元，税务局补助工作经费400元，双财预〔2022〕24号提升乡镇财政公共服务能力专项资金47840元，双财教〔2022〕46号爱尼山乡省级科普专项资金50000元，爱尼山乡基层政权建设和区划地名管理、非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬、春节慰问困难群众补助资金8691元，水利水电工程伤残民工及企业回乡人员补助经费5220元，双财预〔2022〕1号高龄老人保健补助一般公共预算专项资金158650元，双财社〔2022〕21号民政事业专项转移支付补助资金41760元，双财社〔2022〕30号爱尼山乡残疾人事业发展州级补助资金2800元，双财预〔2022〕1号爱尼山乡政府行政运行其他农村生活救助64579元，中央林业草原生态保护补助专项资金997600元，水利救灾资金100600元，双财预〔2022〕2号爱尼山乡烟叶生产收购考核及烟叶生产扶持补贴专项资金17756元，扶贫小额信贷贴息补助资金106243.73元，五面红旗村村干部报酬35400元，双财预〔2022〕1号爱尼山乡乡村环境整治人员补助经费923150元，双财建〔2022〕109号2022年农村公路日常养护州级补助专项资金200000元，双财建〔2022〕84号干部规划家乡行动多规合一实用性村庄规划编制专项经费270000元，双财社〔2022〕17号爱尼山乡中央农村危房改造补助资金1720000元，双财综〔2022〕26号保障性安居工程补助专项资金476400元，双财建〔2022〕8号爱尼山乡6.10地震省级抗震救灾专项补助资金226000元，冬春生活救助专项资金403820元，双财社〔2022〕66号爱尼山政府社会福利的彩票公益金支出23000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

爱尼山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出27433323.5元，占本年支出合计的99.92%，与上年27938099.12元相比，减少504775.62元，下降1.81%，主要原因分析县级部门资金保有量不能正常保障正常拨付，资金支出进度较上年相比有所下降，2022年财政安排的一般公共预算中村委会及村民小组公用经费未支付，以及项目工程款未支付，导致支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4898528.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.86%。主要用于用于乡人大办、党委，社会保障和为民服务中心人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费、县级部门补助专项资金支出；

2.科学技术（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于科普工作支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出353243.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；

4.社会保障和就业（类）支出1719514.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金、民政事务专项支出；

5.卫生健康（类）支出687082.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于干部职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、疫防控工作支出；

6.节能环保（类）支出997600元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于生态护林员补助，林业草原生态保护恢复补助支出；

7.城乡社区（类）支出515204.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于用于国土和村镇规划建设服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；

8.农林水（类）支出14321191.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.2%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费、农村厕所革命、乡村振兴项目建设、农业生产和水利救灾支出；

9.交通运输（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于农村公路日常养护支出；

10.自然资源海洋气象等（类）支出270000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于干部规划家乡行动多规合一实用性村庄规划编制支出；

11.住房保障（类）支出2791140元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于农村危房改造补助，保障性住房支出、干部职工住房公积金缴纳；

12.灾害防治及应急管理（类）支出629820元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于冬春生活救助，地震抗震救灾补助；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148500元，支出决算为120000元，完成年初预算的80.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县爱尼山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148500元，支出决算为120000元，完成年初预算的80.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为120000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金未安排部分经费未能及时拨付，公务接待费支出年初预算少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少114970元，下降48.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少12700元，下降9.57%；公务接待费支出决算减少102270元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡公务接待次数减少，公务接待费减少，厉行节约，压缩“三公”经费支出，部分公务接待费和公务用车运行维护费未能在当年列支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、人居环境整治，疫情防控等各项工作进村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县爱尼山乡人民政府2022年机关运行经费支出558094元，与上年679397元相比，减少121303元，下降17.85%，主要原因我乡公务接待次数减少，公务接待费减少，厉行节约，压缩“三公”经费支出。部门机关运行经费用于单位行政运行中的日常办公费168044.00元，工会经费40700.00元，公务用车运行维护费120000.00元，其他交通费（公务员车改补贴）229350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县爱尼山乡人民政府资产总额15279652.86元，其中，流动资产3809816.82元，固定资产5752958.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程5716877.14元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3253956.74元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3661710元；处置车辆0辆，账面原值1231911元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额198884元，其中：政府采购货物支出68884元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出130000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

监督索引号53232200555801111